2019년도 연간 자체감사 계획

	곡 성 군 [기 획 실]

2019년 곡성군 자체감사 계획

Ⅰ		감 사 근 거
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적극적이고 창의적인 업무를 지원하여 군정성과를 제고하고 사전예방적 감사활동 강화로 청렴한 공직문화 조성을 위한 2019년 자체감사계획을   수립 시행코자 함

❍「공공감사에 관한 법률」제19조(자체감사계획의 수립·실시)

❍「곡성군 감사규칙」제2조(적용범위)

❍「곡성군 감사규칙」제5조(감사계획의 수립 등)

Ⅱ		감사 방향
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❍ 주요시책∙사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 도와주는 감사

- 군정 주요시책과 연계한 합목적성, 성과지향적 감사 강화

- 사전컨설팅 감사, 일상감사, 적극행정 면책제도 활성화로 도와주는 감사

❍ 소극적 업무행태 예방 및 적극적으로 일하는 공직자 배려

-“소극적 ․ 부작위 업무”행태는 비리에 준해서 엄중 처벌

- 신규직원 업무지도형 감사

❍ 비리 예방을 위한 사전 감사 강화로 행정신뢰도 향상

- 취약분야 특정감사, 내부통제 활성화로 행정오류 및 비리 예방

❍ 현장중심 예방적 지도감찰 강화

- 예방적 감찰활동을 통해 부실공사 방지 및 예산낭비요인 제거

- 현장중심의 감찰활동을 통한 사전 문제점 발굴 및 개선대책 강구

❍ 피수감자와 소통하는 열린 감사

- 업무의 애로점을 공유하고 해결할 수 있도록 대안 제시

Ⅲ		2019년 감사 활동 계획
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1. 읍․면 종합감사

◦주민불편사항 및 애로사항 해소를 위한 현장중심 감사

◦예방중심, 대안제시로 적극행정 지원 강화와 소극행정 업무형태 예방

❍ 종합감사대상 기관 : 3개소

- 읍·면: 석곡면, 입면, 겸면 (보건지소, 보건진료소 포함)

읍면	기 간	장 소	인원
석곡면	3.11. ~ 3.15. (5일간)	석곡면행정복지센터	6명
입면	9.2. ~ 9.6. (5일간)	입면사무소	6명
겸면	10.14. ~ 10.18. (5일간)	옥과면사무소	6명

※ 감사일정은 변경․조정 가능

❍ 감사반: 6명 (감사부서 4, 타부서지원 2-사회복지․농림분야)

❍ 감사기간: 5일

❍ 감사범위: 최근 3년간 추진한 업무 전반

❍ 중점감사내용

- 예산의 효율적 운용 및 회계질서 준수 여부

- 행정업무 수행과정에서 관련 법규 준수 여부

- 사회복지․민원분야 처리 실태

- 주민불편사항․언론지적사항 등 부작위․소극적 업무 행태

※ 읍·면 종합감사 순기표 (3년 주기)

연도	읍면	비고
2015년	목사동면, 고달면, 곡성읍, 오산면	4개 읍면
2016년	석곡면, 입면, 겸면	3개 읍면
2017년	삼기면, 옥과면, 죽곡면, 오곡면	4개 읍면
2018년	목사동면, 고달면, 곡성읍, 오산면	4개 읍면
2019년	석곡면, 입면, 겸면	3개 읍면

2. 특정감사

◦ 취약분야 비리위험 사전 예방 및 문제점에 대한 개선책을 찾는 도와주는 감사

가. 민간위탁사무 운영실태

❍ 대상부서: 해당 부서

❍ 감사기간: 2019. 11.

❍ 감사중점: 운영실태 및 수탁자 선정․정산검사 적정여부

3. 공직감찰

◦ 투명행정 실현을 위한 청렴시책 추진으로 신뢰받는 공직사회 구현

❍ 감찰기간: 연 6회

※ 집중: 연말연시, 명절 전‧후, 하계휴가, 대통령 해외순방시기 등

❍ 감 찰 반: 2개반 4명

❍ 중점감찰내용

- 무단이석, 허위출장 등 복무규정 위반사항

- 금품·향응수수, 음주운전, 기강해이 등 공무원 행동강령 위반사항 등

❍ 기타사항

- 부조리 공무원 및 각종 부당 민원 신고사항 신속 처리 : 연중

- 공직감찰 결과 나타난 문제점 등에 대한 제도 개선 : 연중

4. 수시감사

◦ 상시 모니터링을 통한 예방 감사로 비리예방 및 행정 투명성 제고

◦ 현장중심 예방 감찰활동으로 부실공사 방지 및 예산 낭비요인 제거

구 분	기간	대 상	내 용	인원
복무감사	수시	․실과소원, 읍면	․근무기강, 복무실태	4
기동감찰	수시	․군, 읍면발주 공사	․시공적정, 민원불편	2
일상감사	수시	․용역 및 물품 구매 ․시설공사	․5천만 원 이상 ․5억 원 이상	1
정책감사	수시	․지시사항	․지시사항 이행 실태	2